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Carta de recordatorio de una factura impagada entre empresas (Francia)
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14 preguntas · unos 6 min
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Un primer recordatorio cortés a un cliente empresarial en Francia cuya factura no se pagó al vencimiento: número, fecha, importe y vencimiento de la factura, nueva fecha de pago solicitada, datos bancarios y aviso de que las penalizaciones por demora y la indemnización de 40 € se deben sin necesidad de recordatorio (artículo L. 441-10 del Code de commerce francés). Se envía por correo electrónico o por carta ordinaria; si no surte efecto, el siguiente paso es el requerimiento formal de pago (mise en demeure), enviado por carta certificada. En francés.
- Pensado para usarse en Francia
- Última actualización: 13 de octubre de 2026
Publicado porDocMuse
Cuándo usar este documento
- Un cliente profesional en Francia no ha pagado su factura en la fecha de vencimiento.
- Quiere recordar el pago a un cliente con buenas palabras antes de enviarle un requerimiento formal.
- Su cliente aplaza el pago una y otra vez y quiere un recordatorio por escrito con sus datos bancarios.
- Quiere enviar por correo electrónico un recordatorio de factura impagada que mencione las penalizaciones por retraso.
Qué hay que rellenar
Los datos que pide el documento.
- Acreedor
- Domicilio del acreedor
- Número SIREN (Francia) del acreedor
- Deudor
- Dirección postal del deudor (calle y número, código postal y localidad)
- Localidad
- Fecha
- Número de factura
- Fecha de la factura
- Importe de la factura
- Fecha de vencimiento
- Fecha límite de pago
- IBAN
- Tipo de las penalizaciones por demora (a falta de un tipo pactado, el tipo del BCE más 10 puntos)
Preguntas frecuentes
- ¿Hay que recordar el pago a un cliente empresarial antes de reclamar penalizaciones?
- No: entre empresas, las penalizaciones por demora y la indemnización fija de 40 € se deben desde el día siguiente al vencimiento, sin necesidad de recordatorio (artículo L. 441-10 del Code de commerce francés). Aun así, el recordatorio sirve para cuidar la relación y comprobar que ningún error explica el retraso; puede mencionar en él las penalizaciones u omitirlas, dejando vacía la casilla del tipo.
- ¿Cómo se envía un recordatorio de factura y cuándo debe seguir un requerimiento formal?
- El recordatorio no tiene forma obligatoria: basta un correo electrónico con la factura adjunta o una carta ordinaria, y conserve constancia del envío. Si el cliente no paga en la nueva fecha, envíe un requerimiento formal de pago (mise en demeure) por carta certificada con acuse de recibo (lettre recommandée), o por carta certificada electrónica cualificada, ya que el cliente es una empresa; fija un último plazo antes del procedimiento de cobro.
- ¿Cuánto tiempo tiene una empresa para reclamar una factura impagada en Francia?
- Entre comerciantes, o entre comerciantes y no comerciantes, el plazo de prescripción es de cinco años (artículo L. 110-4 del Code de commerce francés). Un simple recordatorio no lo interrumpe; sí lo interrumpen el reconocimiento de la deuda por el cliente, una demanda judicial o una medida de ejecución. Por eso no deje que una factura se eternice: tras uno o dos recordatorios, pase al requerimiento formal.
Cómo puede firmar este documento
- Imprímalo y fírmelo a mano. Las líneas de firma del documento se dejan en blanco a propósito: firme sobre ellas con bolígrafo.
- Fírmelo por su cuenta con una firma electrónica cualificada. Si ya tiene una firma cualificada (Evrotrust, B-Trust, StampIT, ZealiD o cualquier proveedor cualificado de la Lista de confianza de la UE, en tarjeta, en un token USB, en una aplicación móvil o en la nube), nuestra guía de firma explica paso a paso cómo firmar precisamente este archivo sin invalidarlo. Ayuda paso a paso y una forma de comprobar el resultado
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